一窗式比对失败增值税未申报或未比对,是什么原因?
2020-05-08
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提示:2018年5月1日开始,小规模纳税人加入票表比对功能! 抄税、报税、反写清卡必须严格按照顺序操作,不然会出现上图所示。
解释: 票 = 税控设备开票金额 表 = 增值税申报表 比对 = 税控设备开票金额和你申报增值税报表金额进行比对,比对通过了才可以清卡
解释:
月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报;
季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的4月、7月、10月、1月申报增值税表;
正确操作流程如下:
第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】
第二步、由会计电子申报【增值税申报表】
第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】
注意: 月报用户:每次都要按照以上流程走 季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写
解决方案: 1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了。
2、去税务大厅清卡(PS:有些地方还可以联系税控服务人员,把税号给他,让他给你在税局做比对后,你就可以清卡了)