税务ukey版开票系统:增值税专票红字信息表怎么填开
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时间海上
2020-12-14
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主要功能:在开票系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤:

【第一步】点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,如图2-18所示。

                                        图 2‑18红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,默认选择购买方申请。

购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

(一)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面,如图2-19所示。

                                            图 2‑19购方申请已抵扣时填开界面

(二)当选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面,如图2-20、图2-21所示。

                                       图 2‑20购方申请未抵扣时填开界面

                                           图 2‑21购方申请未抵扣时填开界面

【第三步】申请时,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写。

【第四步】已经填写完成的红字信息表,纳税人可以通过两种方式申请审核处理:一种是通过打印、导出方式,到税务机关进行办理;另一种方式,可以直接使用“上传”按钮,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“审核成功”之后,可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

纳税人在填开红字信息表时,可以选择“清单”按钮,在弹出的清单页面,可以手工录入红字信息表清单明细或者点击“导入清单”按钮,选择维护好的清单明细文件,导入清单明细。点击“导出清单”按钮,可以导出规定的清单模板,以便用户维护。

 


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