月初抄税报税清卡流程(金税盘版)
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时间海上
2020-11-18
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一:远程报税(每月第一个工作日)

1.开机(开发票的电脑),完全开机后插入2个税控盘

2.打开“防伪开票”软件并选择“陈千影”账户登陆

3.(1)点击菜单栏“抄税处理”

   (2)选“本期资料”

4.(1)点击菜单栏“远程报税”

   (2)报税状态——远程报税—-报税结果(获取报税结果显示“271D”即为“远程报税”成功)

二:打印报表

1.开票系统(发票开具的电脑)

(1)开机,完全开机后插入2个税控盘

(2)打开“防伪开票”软件并选择“陈千影”账户登陆

(3)报税处理——发票资料——按需勾选——点击确定——菜单栏“打印”——预览——菜单栏“保存”

备注:勾选内容包含以下方面

1.增值税专用发票汇总表

2.增值税专用发票正数发票清单(上月有开票时打印)

3.增值税专用发票正数废票清单(如上月有废票时,打印)

4.增值税普通发票汇总表

5.增值税普通发票正数发票清单(上月有开票时打印)

6.增值税普通发票正数废票清单(如上月有废票时,打印)

(4)拷贝到认证发票的电脑打印,所有表格各打2份,加盖公章

2.抵扣联认证系统勾选(发票认证的电脑)

(1)打开发票认证软件并登陆

(2)点击菜单栏“打印通知书”

(3)1)勾选“按时间段打印”和“从服务器获取数据”

        2)核对显示的时间范围是否准确

        3)点击确定

(4)点击菜单栏“打印”,共打2份,加盖公章

其他需要交给会计的资料:

上月开具的所有发票的第一联→上月认证通过的所有发票

表格给会计,待会计报税报税后清卡(每月15日前完成所有步骤)

1.开机(开发票的电脑),完全开机后插入2个税控盘

2.打开“防伪开票”软件并选择既定账户登陆

3.菜单栏“报税管理”

4.“报税状态”——“报税状态”—“清卡”

5.退出

 


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