【普票】负数发票如何开具,红字发票开具详细图解
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admin
2020-05-08
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假设您在上个月开出一张发票,结果本月对方要求退货,因为跨月了,发票没法作废,所以为了冲账,为了进项税额转出,就需要有一个卖方、买方、税局都认可的东西来作为凭证,这个东西就是红字发票。由于是冲账用的,要使得原来的正销项值减小或变为0,于是红票额在记账时记销项负数值,所以又叫做负数发票。 请注意,电子发票无法作废,只能开负数发票红冲掉。 那么负数发票如何开具呢? 在发票填开界面,选择【负数】,出现的界面如图所示

【销项正数发票代码、号码】里填写您要红冲掉的那张发票的代码和号码 【确认正数发票代码、号码】里再次输入一遍您要红冲掉的那张发票的代码和号码 点击下一步,会出现您上个月开具的那张,要红冲的发票,确认没有问题,点击【打印】,完成负数发票开具。 以上是增值税普通发票的负数开具,如果您要红冲的是增值税专用发票,那需要去【增值税专票红字信息表填开】


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