小规模和一般纳税人开票流程是怎样的?
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admin
2020-05-08
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众所周知,开票软件服务商有两家,分别为百旺金赋和航天信息,新办企业在公司成立之初可以自行选择服务商,购买税控盘,进行开票,抄税清卡等事宜。

今天我们就以百旺金赋税控盘为例具体操作步骤可见以下详细介绍哦.

一、安装软件 从http://www.baiwang.com.cn/downloads/下载中心下载取得“增值税发票升级版税控发票开票系统(税控盘版)” 开票软件,双击安装“税控发票开票软件(税控盘版).EXE”,点击下一步,到完成。软件安装完毕后,在 电脑桌面上会生成快捷图标“税控发票开票软件(税控盘版)”和“NISEC用户管理工具”。 (备注:纳税人企业尽量将开票电脑系统更换成XP操作系统或32位WIN7旗舰系统)

二、用户登录 税控盘连接到开票机上,点击桌面“NISEC用户管理工具”图标修改证书密码(建议统一修改为12345678),如图1所示。点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标,出现如图2提示输入税控盘密码(此处为8个8,可选择记住密码),进入管理员密码设置界面,建议不设置密码直接点下一步,如图3,;填写企业基本信息点下一步,如图4,选择界面风格进行初始化,进入管理员界面直接点登陆,如图5,输入数字证书密码(此处为12345678),点击确认进入开票软件。 进入开票软件首先点击“系统设置”—>“系统参数设置”—>“网络配置”,服务器地址: skfp.tax.sh.gov.cn服务器端口:443 ,否则开具的发票无法上传。(注意电脑日期错误及电脑上插有申报U棒等证书设备也会影响上传发票。)

三、编码设置 详见:税控发票开票软件(税控盘版)-商品和服务税收分类编码快速使用手册

四、正常开票 开票前需准备好纸质发票,并检查开票电脑是否连接好税控盘、打印机。

操作步骤: 1)点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”,选择开具发票种类,或点击工具栏上“发票管理”—>“发票填开”,选择“增值税普通发票”,进入发票填开的界面。

2)商品信息可从添加过的商品编码中选择也可直接录入。若直接输入无赋码的商品名称,点击Enter回车键,会提示“未查询到相应可用商品,请重新查找、添加新的商品或对对应未赋码商品进行赋码!”。点击确定后选择对应的商品类别,新增此商品后即可选择使用。

3)当发票内容填写完成后,点击“打印”按钮开具当前发票,再点击打印可打印此张发票。(温馨提醒:第一次打印先用白纸测试下打印位置,位置调整好后再通过“发票查询”模块补打到原发票上)

4)当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理,点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型,点击“查询”按钮,查询到发票信息后点双击你需要作废的发票,点击作废按钮,作废发票。 注:“发票作废管理”—> “验签失败发票”中可以查到的发票必须在“已开发票作废”中进行作废处理。

五、红字发票/负数发票 跨月或已抄税的发票可以直接开具负数发票。在正常开票界面,点击“负数”按钮,输入对应的正数发票代码、号码即可。

六、远程抄报 注意:每月月初须对上月数据进行报税操作,具体抄报时间以每月征期为准,通常为每月1-15日。 点击报税处理—>抄税管理—>网上抄报,选择抄报发票种类,点击“上报汇总”,[备注]企业系统版本如为150427及以上版本,在联网状态下,软件在征期会自动执行抄报数据,企业在收取电子申报回执的基础上,直接在软件中点击“反写”即可。(如弹出网上抄报密码则输入8个8),如因网络问题,反写失败,请点击“上报汇总”,再次点击“反写”即可。

七、技术服务 软件使用过程中如遇到技术问题,请拨打国家税务总局百望呼叫中心统一技术服务热线:400-61-12366。


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