开票系统V2.0(小规模版)操作流程：

一、系统设置 1、参数设置：输入本企业的营业地址、电话号码、银行帐号 步骤:选择“管理员”，输入密码(默认123456)、证书口令(默认12345678)，点“登陆”→系统设置→点击“确定”。

2、设置开票员：可设多个开票员 步骤:选择“管理员”，确认→系统维护→点击“用户管理”→点击“新增”→用户名称输入开票员名字、密码(6位)、隶属角色“开票员要“√”，确定。

二、发票管理 1、发票读入：将报税盘新购进的发票读入金税盘，方可开票。 步骤：发票管理→发票读入→提示“请选择读入发票的来源介质”选“报税盘”，确认→提示“您确定要从报税盘读入发票吗?”，点“是”。

2、发票填开 步骤：实物或应税劳务、服务名称下空栏,输入商品名称、数量、单价等→输入收款员、复核员→放发票入打印机,点“打印”。红字发票 步骤：发票管理→发票填开→核对发票号码,确认→点“红字”→输入“对应的蓝字发票”→提示对应蓝字发票号码的信息，确定→自动转成红字发票，确认无误就点“打印”。

3、发票作废 步骤:发票管理→发票作废→选择发票号码，点击“作废”→提示“本期将要作废发票”，确认→提示“本期共要作废发票 * 张”，确认。→放开错的发票入打印机,打印“作废”两个字。

三、报税处理(网上抄税、清卡)：每月1-15进行操作。 步骤:报税处理→办税厅抄报→选择“报税盘”，点“抄税”→“发票抄税处理成功”，确认→上报汇总→提示“抄报数据上传成功,请执行远程清卡操作,确定→网上申报、缴税款→点“远程清卡”,提示“金税设备已经完成清卡操作,”确定→开票软件会重新启动,登陆后查看“状态查询”。